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企业税务筹划如何合理合法的节税

发布时间:2022-04-12 15:16:57点击:1380

企业如果不做税务筹划,税负肯定是比较高的,反之,通过税务筹划,企业的税负也会更低,那企业如何通过税务筹划合理合法的节税呢?

企业如何通过税务筹划进行合理节税

企业要做好税收筹划,有以下几个切入点:

1.选择税务筹划空间大的税种

要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点;选择税负弹性大的税种作 为税务筹划的重点,税负弹性越大,税务筹划的潜力也越大。

企业税务筹划如何合理合法的节税

2.符合税收优惠政策

一般在税种设计时,都设有税收优惠条款,企业如果充分利用税收优惠条款,就 可享受节税效益。

3.改变纳税人构成

企业在进行税务筹划之前,首先要考虑能否避开成为某种纳税人。愿选择作为增 值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。增值税一般纳税人的总体税负比增值 税小规模纳税人的总体税负轻。也可以选择一下有税收政策的平台入驻,例如龙 观产业基地,面向基地小微企业采取超低税率及产业发展引导资金的支持: 个独个体户核定,有限公司纳税返还地方留存。

4.影响应纳税额的基本因素

影响应纳税额的因素有两个:纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因 素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额,税法规定企业应纳税所得额= 收入总额-允许扣除项目金额,具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税 调减项目,因此,企业进行税务筹划有了一定的空间。

5.重视财务管理环节

企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如,按照税法规定,负债的利 息作为所得税的扣除项目,享有所得税利益,而股息支付只能在企业税后利润中分配,因此债务筹划就有节税优势。

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